愿景2030年度进展评估：2020年

愿景2030年度评估：2020年关键绩效指标

本页对愿景2030年度评估：2020年关键绩效指标进行分析。新冠疫情、增值税上调至15%、朝觐和副朝受限、劳动力市场调整，以及压力下的财政韧性，主导了这一年。

如需了解完整的愿景2030框架，请参阅专门的分析章节。财政可持续性和地缘政治背景提供了重要背景。基准比较用于跟踪相对表现。

2020年考验了愿景2030的韧性。新冠疫情冲击全球经济，导致石油需求暴跌，并迫使沙特阿拉伯暂停朝觐和副朝，这是现代史上首次。沙特王国以务实的财政政策应对，将增值税从5%提高至15%，以增强非石油收入；同时部署经济刺激措施，保护企业和就业。尽管受到冲击，这一年在房地产战略、劳动力市场改革和政府数字化加速方面仍取得进展。新冠疫情并未使愿景2030脱轨，却迫使其重新校准时间表，并加快数字化转型。

主要成果

• 2020年7月将增值税从5%上调至15%，这是果断的财政举措，表明政府即使要承受短期消费影响，也致力于实现收入多元化；此举大幅增加了非石油收入。
• 加强房地产监管局职能，制定期房销售、中介许可和租赁市场监管的新框架，提升市场透明度和购房者信心。
• 调整劳动力市场战略，通过工资补贴计划，在疫情导致经济收缩期间支持沙特公民在私营部门就业，防止沙特化成果逆转。
• 加快政府数字服务发展：为应对疫情驱动的需求，Tawakkalna健康追踪应用、Absher平台扩展和政府服务数字化均提前数年推进。
• 电子商务快速增长，在线零售在零售总额中的渗透率从约4%升至8%以上，推动因素是封控期间消费者行为发生变化。
• 朝觐规模缩至仅1,000名境内朝觐者，为现代史上最小规模；这表明即使在极端卫生限制下也能维持朝觐，同时保护圣地。
• 沙特阿美股价企稳并从2020年初低点回升，支撑了公共投资基金（PIF）的投资组合价值。
• 扩大优质居留计划，向符合条件的外籍人士提供长期居留资格，显著改变了传统的卡法拉担保模式。

关键绩效指标变化

计划交付

住房计划在疫情期间表现出非凡韧性，继续保持上升势头。自有住房率升至约55%，反映出房地产开发基金补贴计划和“萨卡尼”平台的结构性成效。低利率、政府刺激款项，以及远程办公带动人们偏好自有住房并增加对更大居住空间的需求，都对住房市场形成支撑。

金融部门发展计划通过加快数字银行和支付改革来适应疫情环境。非接触式支付的使用激增，STC Pay等金融科技平台的交易量增幅超过100%。沙特中央银行（SAMA）推出监管沙盒，并加快数字金融服务许可审批，将疫情压力转化为金融创新的催化剂。

生活质量计划受到严重冲击，娱乐活动被取消或大幅缩减。利雅得季和吉达季要么暂停举办，要么以调整后的形式举行。不过，该计划转向数字娱乐、游戏和居家体验，并继续规划疫情后的娱乐基础设施。

即使全球供应链受到干扰，超级项目仍继续施工，NEOM、红海项目和奇迪亚均维持开发活动。随着政府投资计划持续履行支出承诺，建筑业就业表现出相对韧性。

挑战

新冠疫情的经济影响是这一年的决定性挑战。2020年沙特GDP收缩约4.1%，愿景2030时期的非石油部门也首次下滑。石油部门遭遇双重冲击：需求崩塌，以及2020年3月至4月与俄罗斯之间短暂的价格战；布伦特原油价格一度跌破每桶20美元，随后OPEC+达成减产协议，市场才恢复稳定。

增值税从5%上调至15%虽有财政必要性，但在国内并不受欢迎；经济收缩之际，这也加大了生活成本压力。消费者支出下降，零售商利润率收窄。这一决定在战略上是正确的，却付出了政治代价，也考验着政府改革雄心与公众承受财政调整意愿之间的社会契约。

沙特失业率升至12.6%，部分抵消了2018至2019年的温和改善。青年失业率仍然特别高；疫情对零售、酒店接待和娱乐等沙特化进展最显著的行业打击尤为严重。工资补贴计划缓解了冲击，却无法完全隔绝劳动力市场所受影响。

暂停接待国际朝觐和副朝者，导致一项重要收入来源消失，也阻碍了实现3,000万副朝者目标的进展。宗教旅游基础设施建设仍在继续，但该年度需求端归零。

评估

评级：压力下的韧性 / 5分制中的3分

考虑到这一年遭遇的异常外部冲击，不能仅凭关键绩效指标的进展来公正评判2020年。评级反映的是政策应对质量，而非表面指标。增值税上调体现了财政决断力；政府数字化加速创造了持久的能力提升；住房计划持续取得成效，彰显了项目的结构性实力；经济下行期间仍维持超级项目投资的决定，则保留了长期势头。

然而，这一年不可避免地使愿景2030的多项目标推迟。旅游、副朝、娱乐和就业目标均受到冲击。国家转型计划2020周期以喜忧参半的结果收尾，既受到疫情扰动，也被愿景2030治理机制向愿景实现计划框架演进的进程所取代。这一年检验了愿景2030究竟只是顺境下的计划，还是一项结构性承诺；答案显然是后者，尽管为此付出了显著代价。