ビジョン2030 年次進捗レビュー2023

ビジョン2030 2023年レビュー：KPI総括

本稿は、2023年の引き渡し指標、文化目標の前倒し達成、ギガプロジェクトの遂行、非石油成長、労働市場改革、PIF主導の投資について、その推移を追うものである。ビジョン2030の枠組み全体とプログラム・トラッカーについては各分析セクションを、より広い視座については地政学的文脈、ベンチマーク比較、セクター分析を参照されたい。

2023年は、遂行力の成熟と、目標の選択的な前倒し達成の年であった。王国8件目のユネスコ世界遺産が登録され、文化遺産目標を2030年の期限より前に達成した。ギガプロジェクトの建設は巨大な規模で継続し、ザ・ライン、ディリーヤ・ゲート、紅海（Red Sea）の各開発は、景観を物理的に一変させる変化として目に見えるものとなった。プログラム群は13の「ビジョン実現プログラム」すべてでフル稼働し、速度と並んで引き渡しの質と持続可能性への重点が強まった。ただしこの年は、一部の目標が期限延長や計画見直しを要するという認識も広がった。

主要な成果

• 8件目のユネスコ世界遺産を前倒しで達成。ナジュラーン地方のヒマー文化地域が登録され、ビジョン2030の文化遺産目標を予定より前に満たした。
• ギガプロジェクトの建設が最盛期に到達。ザ・ラインの基礎、紅海のリゾートインフラ、ディリーヤ・ゲートの遺産地区、キディヤの娯楽施設で目に見える進展があった。
• 2034年FIFAワールドカップの招致が前進。世界最大のスポーツイベントの開催に向けて、開催都市全体でインフラ投資が加速した。
• 観光客数がコロナ前を上回る水準まで回復。ビザ枠組みの拡充と魅力ある施設群の拡大が、海外からの入国者数の成長継続を牽引した。
• ネオムの工業都市（オクサゴン）が前進。先端製造と物流イノベーションの拠点としての浮体式工業複合体が形をとり始めた。
• フィンテックのエコシステムがライセンス事業者200社を突破。フィンテック戦略の中間目標を上回り、決済量とデジタルバンキングの普及が加速した。
• アルウラの開発が成熟。新たな遺産トレイル、ジャン・ヌーヴェル設計のシャラーン・リゾートの建設進展、考古学的発見が、目的地としての文化的価値を高めた。
• サウジがBRICSに加盟。王国の多国間関与を広げ、その地政学的影響力の高まりを映した。

KPIの推移

プログラムの進捗

国家変革プログラム（NTP）は、2016年以降に幾度もの改訂を経て、制度的能力が大きく強化された成熟した遂行段階に入った。政府機関はいまやプログラム管理、KPI報告、省庁横断の調整に習熟している。7年をかけて築かれた遂行の仕組みは、ビジョン2030の初期にはまだ備わっていなかった水準の洗練度で機能していた。

住宅プログラムは、住宅所有率が約63%に達し、70%目標に迫った。同プログラムの成功により、重点は量から質へと移り、地域のアメニティ、緑地、建築基準、持続可能な都市デザインといった課題に取り組んだ。不動産開発基金（REDF）は、住戸の供給と並んで、省エネ住宅と地域インフラを重視し始めた。

人的能力開発プログラム（HCDP）は、教育改革の取り組みが実施段階に達し、早期の成果を示し始めた。STEM、批判的思考、起業家精神を重視する更新カリキュラムがサウジの学校全体に展開された。奨学金制度はビジョン2030の優先分野に沿った領域へと方向づけられ、建設・ホスピタリティ・テクノロジー各分野の技能ギャップに対応するため職業訓練プラットフォームが拡充された。

生活の質プログラムは、8件目のユネスコ登録という文化的な節目を達成しつつ、エンターテインメントの日程を拡充し続けた。サウジ・シーズンズの枠組みは通年のエンターテインメント・エコシステムへと成熟し、リヤド・シーズンだけで数十億リヤルの経済活動を生み、1回の開催で数百万人の来場者を集めた。

ギガプロジェクトの引き渡しは、依然としてビジョン2030の最も資源集約的な要素であった。ネオム、紅海、ディリーヤ、キディヤ、ジッダ・セントラルなどの大型プロジェクト全体への建設投資は、王国の建設能力のかなりの部分を消費した。海外の建設会社、コンサルタント、サプライヤーが大規模に稼働し、全プロジェクトの建設従事者は数十万人規模に上った。

課題

ギガプロジェクトの費用増大と工期調整は、2023年により公然と認められるようになった。報道によれば、ネオムのザ・ラインは当初の170キロメートル計画から、より実現可能な初期段階へと規模が縮小され、全体構想は2030年以降へと延長された。建設費のインフレ、労働力確保の制約、そして砂漠地形に線状都市を建設するという工学上の複雑さが、現実的な計画管理を余儀なくさせた。他の大型プロジェクトの一部要素についても、同様の工期調整が報じられた。

財政状況は、原油価格の落ち着きとビジョン2030プログラムへの政府支出の高水準の継続に伴い、2022年の黒字から再び赤字方向へと転じた。野心的な公共投資の維持と財政持続可能性の間の緊張が改めて顕在化し、政府は支出の伸びを管理しつつプログラム支出への関与を継続する姿勢を示した。

労働市場は引き締まりを続け、失業率は8.6%まで低下した。これは失業率目標にとっては好ましいものだったが、サウジ人材が希少な分野では賃金上昇圧力を生んだ。テクノロジー、エンジニアリング、専門サービスの職種は高い給与を要し、一部の雇用主はサウダイゼーション要件があるなかでポストを埋めるのに苦労したと報告した。

評価

評価：遂行力の成熟 / 5点満点中4点

2023年は、ビジョン2030の遂行の仕組みが大きく成熟したことを示した。ユネスコの前倒し達成は、プログラム設計と遂行が噛み合えば目標を予定より早く達成できることを証明した。失業率の改善継続は、労働市場改革が構造的に有効であることを示した。そしてギガプロジェクト群は、計画見直しはあったものの、前例のない速さで王国の物理的景観を一変させつつあった。

この年の限界は、すべての目標が当初の形のまま2030年までに達成されるわけではないという認識が広がったことに集約される。ギガプロジェクトの規模と工期を現実的に調整したことは健全なプロジェクトマネジメントだが、それはビジョン2030の最も野心的な要素が当初想定した10年を超えて延びることを示唆していた。これは必ずしも失敗ではなく、10年がかりの変革プログラムが不可避的に進化することを踏まえた、期待値の成熟であった。